Optimizarea impozitului pe profit
Analizăm cheltuielile deductibile, facilitățile pentru cercetare-dezvoltare, sponsorizările și alte mecanisme legale care reduc baza impozabilă fără a crește riscul unui control.
Companii
Strategia fiscală a companiei dvs. este construită sau improvizată?
Oferim IMM-urilor și companiilor mijlocii din Cluj-Napoca o abordare structurată a impozitului pe profit, TVA și structurii de costuri.
Planificare fiscală corporativă: ce facem concret
Serviciul nostru pentru companii pornește de la o diagnoză fiscală completă: analizăm bilanțul, contul de profit și pierdere, structura acționariatului și relațiile cu entitățile afiliate. Identificăm zonele de risc — cum ar fi prețurile de transfer neconforme sau cheltuielile nedeductibile acumulate — și elaborăm un plan de remediere și optimizare. Livrăm un raport scris cu concluzii clare, scenarii alternative și recomandări prioritizate. Lucrăm cu contabilul dvs. intern sau extern și nu substituim contabilitatea operativă, ci o completăm cu o perspectivă strategică.
Arii de intervenție pentru companiile-client
Gestiunea TVA
Verificăm corectitudinea aplicării cotelor de TVA, eligibilitatea pentru deducere și obligațiile de raportare SAF-T, prevenind corecțiile costisitoare din partea ANAF.
Prețuri de transfer
Pregătim dosarul prețurilor de transfer conform reglementărilor OCDE și legislației române, inclusiv analiza de comparabilitate necesară pentru companiile cu tranzacții intra-grup.
Structurarea distribuției profitului
Analizăm cel mai eficient mod de a distribui profitul — dividende, salarii, tantieme — ținând cont de impozitul pe venit al asociaților și de contribuțiile sociale aplicabile.
Limitele realiste ale serviciului nostru pentru companii
Nu administrăm contabilitatea curentă și nu emitem situații financiare — aceasta este responsabilitatea contabilului sau firmei de contabilitate cu care colaborați. Intervenim la nivel de strategie și verificare, nu de execuție operativă zilnică. Rezultatele planificării fiscale depind și de disciplina internă a companiei: dacă cheltuielile nu sunt documentate corect sau dacă deciziile operaționale se iau fără consultarea prealabilă a unui specialist fiscal, marja de optimizare este redusă. Suntem eficienți atunci când suntem implicați din fazele de decizie, nu după ce o structură a fost deja implementată greșit.
Întrebări frecvente de la companiile-client
De câte ori pe an colaborăm?
Recomandăm minimum două sesiuni anuale: una la începutul anului pentru planificare și una înainte de închiderea exercițiului financiar. Clienții cu tranzacții complexe sau internaționale optează de obicei pentru un abonament trimestrial.
Lucrați și cu startup-uri la început de drum?
Da, cu condiția ca fondatorii să înțeleagă că planificarea fiscală eficientă presupune un anumit nivel de structurare. Pentru startup-uri în faza de seed, oferim o sesiune de diagnoză la prețuri accesibile.
Ce documente trebuie să pregătim înainte de prima întâlnire?
Balanța de verificare a ultimului an, actul constitutiv actualizat, contractele cu entitățile afiliate (dacă există) și, dacă ați primit notificări de la ANAF, copii ale acestora. Nu este obligatoriu să fie toate disponibile de la prima ședință.
Oferiți reprezentare în fața ANAF?
Oferim asistență în pregătirea documentației pentru controale și inspecții fiscale. Reprezentarea juridică formală (mandatar fiscal) intră în competența unui avocat fiscal, pe care îl putem recomanda dacă situația o necesită.
Programați o evaluare fiscală pentru compania dvs.
Aduceți balanța ultimului trimestru și discutăm despre unde există marjă de optimizare.
Contactați-ne